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如何指定部門年度經營計劃?

制定部門年度計劃是部門最重要的一項工作,因為年度計劃作為部門全年工作開展的指南,指引著部門全體員工努力的方向。
可以說,部門年度計劃制定的好壞直接影響部門全年工作的成效。
很遺憾的是,很多企業要么不重視部門年度計劃制定,要么部門年度計劃制定做得并不好。
首先我們來看一個案例,以下是某公司綜合管理部某年年度計劃中的部分內容,該公司綜合管理部主要負責公司行政、人事及后勤工作。
**公司綜合管理部**年度工作計劃
(一)加強思想交流
正確引導部門員工的價值觀,每周召開一次工作例會,聽取部門同事的心聲及對工作意見。通過思想交流,了解同事思想動態,真誠地幫助他們,打消他們的顧慮,扭轉一些錯誤認識。在工作中多鼓勵少批評、調動工作積極性,培養主觀能動性,逐漸形成干好工作、提升能力、體現價值、贏得尊重的價值觀。通過例會,形成工作清單,做到工作任務清楚、時間節點明白、責任要求落實。
(二)加強制度建設
一是加強部門內部制度建設。完善部門內部考勤、責任追究等制度,對工作進行量化考核。部門員工考核在公司績效考核基礎上以工作結果為導向實行加減分的量化考核。以周清單、月計劃工作完成情況作為部門人員績效的基礎。對每一崗位的具體工作情況進行加分或減分。
二是進一步建立健全公司規章制度。完善公車管理、三公經費管理、出差管理,檔案管理制度。
(三)加強業務培訓
一是強化內部培訓。計劃在年內利用下班時間、周六、周日對辦文辦會、公文寫作、接待、禮儀、信息收集等進行有針對性的培訓,力爭用最短的時間、最少的經費達到最佳的培訓效果,全體綜合部人員政治理論水平、業務素質和工作能力不斷得到提高,人人都成為業務好手,個個都能獨當一面。
二是計劃外出培訓。計劃派出人員參加行政管理工作實務暨行政文秘人員核心技能再提升研修班。
(四)加強調查研究
圍繞公司中心工作,加強對內對外的調查研究,對外高度關注政策走勢,敏感捕捉信息;對內以合理化建議征集、研究為重點,在關系公司和員工利益的重大問題上,綜合整理分析后提出建設性意見和建議。
……
我們看該公司綜合部的年度計劃,感覺似乎每條計劃都很“正確”,都是部門年度的工作重點?墒,實際上每條又都很“虛”,基本上都屬于“正確的廢話”。
為什么有這種感受呢?因為每條計劃的針對性都不強,每條計劃都與公司的戰略重點沒有掛鉤。既沒有具體的工作目標,也沒有具體的策略和行動,更沒有具體的行動時間表。該年度計劃與其說是工作計劃,倒不如說更像是部門工作職責的一個細化。

通常來說,部門在制定年度計劃時常犯的錯誤有:
1、對年度計劃制定不重視。
有些人認為,“計劃趕不上變化”,制定計劃有什么用?既然計劃趕不上變化,干脆就不要計劃。
還有些人把年度計劃看成是公司要求、自己不得不做的例行工作,其實內心并不認可年度計劃,自認為“計劃是計劃”,“執行是執行”,計劃與日常工作是無關的。在此種思想指導下制定的年度計劃,必然流于形式,最后常常被束之高閣,無法執行。
2、年度計劃與企業年度戰略重點脫節。
年度計劃編制沒有依據公司戰略和年度重點工作編寫,年度計劃更多地是一些日;蚶泄ぷ,與企業戰略脫節,導致部門年度目標的實現往往與公司的戰略重點無關。
3、部門之間各自為政。
年度計劃編寫時各部門各自為政,相互之間沒有協調配合,相互之間工作脫節。部門業績的好壞,不僅取決于部門自身的努力,還取決于上級的資源支持以及平級部門的有效配合。如果單純從部門自身進行規劃,未考慮到部門之間的協作配合,最后執行起來難免會落空。
4、部門為指標討價還價。
很多企業認為制定計劃就是制定部門考核指標,以至于年度計劃制定變成了“菜市場”,各部門大部分時間都在進行指標的分解和分配,管理層的精力都浪費在了部門指標的“討價還價”上。
5、年度計劃制定過于空泛。
制定的年度計劃內容太過空泛,通篇都是理念、理論。過于空泛的計劃缺乏針對性,遇到具體問題無法執行。導致年度計劃過于空泛的原因在于部門對存在的關鍵問題和年度重點工作沒有清晰的認識,導致制定出來的計劃都是一些“正確的廢話”(如前文所舉某公司綜合管理部年度計劃的案例)。
6、計劃與資源不匹配。
制定計劃時沒有考慮企業的資源配置,部門計劃與年度預算脫節。當部門執行年度計劃的時候,才發現人、財、物等各方面的資源根本無法支撐年度計劃的執行。
歸根結底,造成以上問題的原因主要有兩個:(1)對部門年度計劃的重要性未有正確的認識,所以不重視年度計劃的制定;(2)對部門年度計劃的制定缺乏科學有效的方法。

部門為什么要制定年度計劃?
部門年度計劃是部門為實現企業戰略而制定的一個年度內關于部門目標、部門工作策略、部門重點工作及相關方案的計劃。部門年度計劃是企業戰略落地的重點環節。
部門年度計劃不是簡單的部門工作計劃,它承接著企業戰略和戰略重點,服務于企業戰略目標,同時連接部門日常工作。
部門年度計劃之所以重要,因為它是連接企業戰略目標和部門日常工作的一條重要紐帶。
部門年度計劃如果做不好或執行不到位,將會導致企業戰略目標和員工日常工作的脫節,最終導致企業戰略無法達成。
部門年度計劃是關于部門年度工作的系統規劃,不只是簡單的公司目標的分解。除了公司目標分解外,部門計劃更要有實現部門目標的策略和計劃(關鍵路徑圖)。有效的部門計劃必須清晰明確五個問題:(1)部門做什么,(2)做到什么程度,(3)怎么做到;(4)需要什么資源;(5)與公司戰略相關。
通過部門計劃,幫助部門明確努力方向,清晰公司戰略計劃與部門具體行動之間的邏輯關系,指導部門人員幫助企業到達成功的彼岸。

既然部門年度計劃如此重要,那么如何快速有效地制定一個科學合理的部門年度計劃呢?
通常來說,制定科學有效的部門工作計劃需要以下7個步驟。
步驟一:理解戰略
企業戰略是指引部門計劃制定最重要的輸入。因為企業一切工作都是為了促成企業年度戰略目標的達成。
理解企業戰略需要回答以下幾個問題:
(1)企業總體戰略是什么?
(2)公司今年的戰略重點在哪?
(3)公司有哪些重大戰略部署?
(4)部門計劃如何承接企業戰略,如何幫助公司實現戰略目標、完成今年的戰略部署?
(5)上級對部門年度工作有什么想法?
步驟二:上年總結與回顧
對上年部門工作進行總結回顧,分析企業能力現狀、優勢和劣勢。
對上年進行總結回顧時需要回答如下問題:
(1)去年部門的工作計劃是什么?具體完成了哪些工作?目標和計劃最終實施效果如何?有哪些遺留工作需要今年繼續落實的?對去年整體工作有什么評價?
(2)上年計劃實施中有哪些值得總結的?有哪些做得好的地方?有哪些不好的地方?不好的地方今年如何克服?
步驟三:制定部門年度目標
制定部門年度目標,明確部門必須完成的任務。部門年度目標制定必須符合SMART原則(明確、可衡量、可實現、與戰略和職責相關、有時限的)。
制定部門年度目標需要回答如下問題:
(1)為實現公司的戰略,部門應該設定哪些目標?部門的目標是如何承接公司戰略目標的?
(2)從哪些角度思考部門年度目標?
(3)本部門對公司的最大價值和最重要的成果體現在哪里?
(4)與過去幾年相比,今年目標有什么不同?
步驟四:部門環境分析
了解部門所處的環境,是制定部門計劃的前提。分析部門環境可以采用SWOT分析法。
部門環境分析需要回答如下問題:
(1)部門的內部環境如何?部門的外部環境如何?外部環境和內部環境過去一年發現了哪些變化?有哪些可以利用的機會,有哪些挑戰需要克服?
(2)部門的優勢是什么?劣勢是什么?
步驟五:制定部門策略
通過上述分析之后,部門就可以開始制定和選擇部門策略。
制定部門策略需要回答如下問題:
(1)為了實現部門目標,企業需要采取哪些策略?
(2)如何利用機會,如何規避威脅,如何利用部門優勢,如果克服部門劣勢?
(3)對部門每個關鍵目標是否至少有一項具體的應對策略?
(4)是否能確保當策略完成后,部門目標基本可以達成?
步驟六:制定項目計劃
將策略分解為部門具體的工作項目和工作計劃。確立部門項目計劃,并利用項目管理工具制訂工作進度,保障計劃執行。
制定項目計劃時需要明確:
(1)每個項目計劃的關鍵交付成果是什么?是否在關鍵交付成果實現后該策略便可完成?
(2)每個項目計劃應包含哪些重要行動?
(3)對每一項目計劃,是否明確截至時間、地點、具體責任人?
步驟七:資源預算配置
為每一項目計劃配置資源和預算。通常目標越高,需求資源也越多。
資源預算配置時需要回答如下問題:
(1)為了項目計劃,部門該如何優化組織資源,組織架構如何調整,需要增加哪些人力配備。
(2)確定每個項目計劃所需的費用預算。
以上為部門計劃制定七步法。我們以登山這一事件為例,示意七步計劃法的細化流程及每一步驟的具體含義。

(信息發布:企業培訓網  發布時間:2021-12-12 9:37:49)
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