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大數據智能征管方式下年終稅務安排及匯算清繳核心高風險事項把控

(本課程滾動開課,如遇開課時間或者地點不合適,請撥打010-62258232咨詢最新時間、地點等培訓安排。

培訓安排:2021年11月19日-20日 連云港豪景花園酒店(連云港市海州區海連東路3-1號華聯商廈東側)

培訓費用:2980元/2天/人(費用包含2天餐費、培訓費、課時及資料費、現場咨詢費,住宿費用自理,可協助安排住宿)

培訓對象:總經理、財務總監、稅務總監、票據管理、法務部負責人、財務經理、稅務經理;各會計師事務所、稅務師事務 所、代理記賬公司和涉稅咨詢顧問公司的負責人及其工作人員。

培訓背景:
2021年,隨著新冠疫情防控常態化,經濟下行依然不容樂觀,雖然國務院持續推出的減稅降費新政給國內小微企業和個體工商戶的經濟復蘇帶來了前所未有的希望,但是整體經濟形勢低迷仍然無法避免。由于2019年以來普惠性減稅政策持續造成財政收入吃緊,稅務機關對重點稅源企業的檢查力度不斷加大;國地稅合并后企業所得稅匯算清繳日益嚴格,核定征收方式已經全部改為查賬征收,加之2022年金稅四期將正式完成上線工作,增值稅發票電子化已在全國鋪開,稅務稽查評估的方式方法也發生了較大的變化,從過去的“經驗稽查”到現在的“以數治稅”,大數據及涉稅指標的分析使用在稅務工作中的應用已經成為常態。這種變化對長期會計核算不規范、賬目處理混亂的企業而言,極其容易被稅務稽查,甚至被認定為偷稅,面臨著巨大的涉稅風險。
2021年11月19日-20日,誠邀劉瑋老師,為大家帶來《大數據智能征管方式下年終稅務安排及匯算清繳核心高風險事項把控》課程,置身于如此背景之下,企業的涉稅工作將面臨層層挑戰,風險與收益并存,創新與困難同步。本課程通過剖析近幾年出現頻率較高的匯算清繳核心高風險事項,從稅務機關風險管理識別的方式方法入手,通過深度解剖稅務總局及各地稅務機關風險管理涉稅指標預警,深入淺出的為大家細致分析稅務稽查評估,從案源選案、稅務檢查到案件執行,通過“爬蟲軟件”及第三方信息采集的大數據比對,直擊企業如何進行賬務處理,才能不被稅務機關選戶查賬的核心問題,打造企業稅務高風險事項應對的最優化。

培訓講師:劉瑋老師,山東財經大學碩士研究生,某市稅務干部學校副教授。
    多年在稅收一線從事稅務稽查和審理工作,曾多次參與國家稅務總局組織和布置的相關行業專項專案檢查工作,稅務總局稽查人才庫成員,房地產稅收師資庫成員,被業內人士譽為房地產建筑業稅收管理專家。在稅務學校工作期間,著力從事稅收政策管理工作,多次參與總局組織的房地產建筑業最新政策研討會,參與對稅務干部、納稅人及中介機構的稅收政策培訓工作,萬科地產、中南地產、陽光城地產等多家房地產上市公司內訓工作,承擔全國多所稅務院校的教學任務,國家稅務總局揚州稅務進修學院兼職教師,山東大學繼續教育學院、山東財經大學MBA、MPA教育中心、湖北財稅職業學院客座教授,編寫《企業所得稅納稅遵從風險與防范》、《新企業所得稅匯算清繳疑難問題解析與特殊項目難點分析》、《最新企業所得稅申報表填審技巧與政策指引》等多本涉稅書籍。

課程大綱:
一、2021年大數據智能征管方式下稅務改革新方向
1、“金稅四期”即將上線,三大變化與一大缺陷并存,第一時間解讀“金四”。相比金稅三期,對涉稅企業信息管控有哪些質的飛躍?
2、在全國新設立登記的納稅人中實行增值稅專用發票電子化,電子發票的關注重點。
3、金稅三期全面上線以來,稅務總局信息全面聯網的內容有哪些?2021年稅務總局稽查局打虛打騙有哪些行動,對企業的發票開具和使用有影響哪些?
4、2021年稅務總局稽查重點目標,稽查方向將完成從“以查促增收”向“以查促管理”轉變,哪些行業將成為大數據稽查的重點。
5、最新版《稅務稽查案件辦理程序規定》對稽查工作程序的影響
6、新《行政處罰法》出臺對稽查案件納稅人主觀故意性的舉證與判斷
7、多證合一、一照一碼、財源建設平臺數據信息共享、網絡爬蟲技術應用,在股轉并購重組領域發揮作用,大數據稽查將貫穿企業納稅全流程,涉稅企業應如何應對?
8、稅務總局企業所得稅風險提示系統的上線,財務報表與企業所得稅申報表數據強制比對,2021年新增哪些涉稅指標,怎樣正確進行賬務處理、填寫納稅申報表,才能夠不被稅局機關關注?
9、“雙隨機、一公開”,稅務稽查選案趨向正規
10、近年來主要稅種涉稅政策盤點及稅務稽查評估應對實務
二、企業所得稅匯算清繳核心高風險事項把控及風險應對
1、企業所得稅匯算清繳關鍵點把握:小額零星經營業務如何判斷?無法取得稅前扣除憑證應怎樣扣除?成本費用原始分割單如何使用?無票扣除怎樣能獲得稅局的認可?
2、接受虛開發票和異?鄱悜{證,增值稅做進項稅額轉出后,企業所得稅的成本不得進行稅前扣除,根據28號公告的規定,能否換開發票?真實案例教你換開,減少損失。
3、優惠享受涉稅資料的準備與資產損失被查資料的風險應對實務
4、核定征收企業的涉稅問題解析與核定新政探究,唯一允許核定征收的是哪個行業?
5、法釋[2016]18號文件下發,司法拍賣發生變化,強調各自負擔稅費,新政對法院強制執行房地產權屬轉移登記涉稅問題的最新解讀及與風險應對實務
7、涉稅企業增值稅留抵退稅的政策適用。M級納稅人的退稅問題應如何解決?
8、企業所得稅匯算清繳涉稅指標的提前規劃---怎樣降低被篩選稽查評估的概率
三、企業多稅種風險管理應對及年終稅務安排
1、終止勞動合同與解除勞動合同在法律上有何不同?哪種情況可享受補償收入免征個人所得稅的稅收待遇?企業為員工個人負擔的個人所得稅能否在企業所得稅前扣除?
2、母子公司之間人員調派員工工資發放問題探究,兩種發放方法帶來不同稅務處理。
3、跨省異地施工單位應就其所支付的工程作業人員工資、薪金所得,工程作業所在地稅務機關是否有權利核定個人所得稅?建安企業的合法權益怎樣才能得到保護?
4、差旅補貼、通訊補貼怎樣發放可以免個稅,才能將涉稅風險降到最低?
5、單位組織員工體檢,并統一向體檢單位支付體檢費,體檢支出由單位統一核算,未發放到個人名下,這類福利員工是否繳納個人所得稅?稅務總局終于明確。
6、工會經費的計算繳納及地方政府標準內的合理發放,過年過節發放福利的新途徑。工會經費發放福利到底是否繳納個人所得稅。
7、企業收到代扣代繳的個人所得稅返還2%手續費,是否繳納增值稅和企業所得稅?稅后企業向個人發放是否繳納個人所得稅?
8、企業向股東分紅,個人進行股權轉讓,20%的個人所得稅稅率太高,怎樣進行稅收規劃,才能進行核定征收繳納較少的個人所得稅?個稅的稅收洼地在哪里?
9、房產稅、土地使用稅、城建稅、契稅、印花稅等地方稅種新政解析及稅務稽查應對風險點篩查
四、稅務總局風險提示系統企業所得稅涉稅指標預警值分析
1、企業所得稅:企業所得稅無形資產攤銷率變動異常預警(無形資產)
2、本期企業所得稅存在特殊性稅務重組事項(后續管理)
3、企業所得稅:企業所得稅工薪支出稅收金額大于個人所得稅扣繳報告表工資薪金所得
4、企業所得稅:本期企業所得稅A105000其他項目調減金額過大
5、企業所得稅:不征稅收入對應的成本費用未調整
6、企業所得稅:不符合職工培訓費用全額扣除標準而進行了全額扣除預警
7、企業所得稅:本期企業所得稅營業外收入變動額巨大預警
8、企業所得稅:發票開具金額合計與申報的營業收入差異預警
9、增值稅稅額進大于銷連續持續6個月以上,企業所得稅成本費用大于收入連續持續12個月以上。
10、財務年度報表中三項費用(銷售費用+財務費用+管理費用)與年度申報表主表A100000營業收入占比同比上年大于20%以上。
11、2020年稅務總局企業所得稅發票風險管理指標32個指標
12、自然人代開發票金額次數超過標準及單位接收自然人代開發票累計超過標準的指標預警。
五、稅局大數據風險指標篩查帶來的歷年稅務稽查評估案例分析
1、集團內部關聯方資金拆借納稅及資金池運作模式案例分析——2021年最新口徑
2、大額貸款與其他應收款關聯,稅務機關對企業財務報表哪些會計科目進行數據采集?
3、統借統還、向信托投資公司借款納稅案例分析與案例分析與風險應對實務
4、沒有扣除額限度扣除項目的案例分析----以會議費、咨詢費、服務費、管理費為例。
5、混合銷售與兼營的新政解讀,合同怎樣簽訂才能得到最大的稅收利益?
6、“私車公用”的合同簽訂與風險應對實務
7、“三流一致”與“四流合一”的重要性,這是保證取得發票不出問題的前提條件。
8、增值稅加油卡、運輸費用進項稅額虛抵、企業所得稅虛增成本等稽查案例解析與風險應對
9、企業所得稅堅持“無票扣除”原則的稅務稽查風險應對
10、新格局下涉稅合同控稅的誤區:個人發票代開受票方風險激增的應對與思考,怎樣安全的將綜合所得向經營所得轉化?
11、企業集團內單位(含企業集團)之間資金的無償借貸行為免征增值稅新政對企業所得稅的影響及風險應對實務,怎樣界定企業集團才能獲得稅務機關的認可?
12、2021年稅務總局對高新技術企業稽查指標設置及研發費加計扣除稽查重點講解,怎樣才能避免被取消高新技術企業資格?

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